-
Iekšējais audits tūrisma uzņēmumā
Referāts28 Grāmatvedība, Tūrisms, viesmīlība, Uzņēmējdarbība
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
1. | IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRVIENĪBA | 3 |
1.1. | SIA “BTI” apraksts | 3 |
SIA “BTI” misija un mērķi | 4 | |
1.3. | SIA “BTI” organizācijas struktūra | 4 |
1.4. | SIA “BTI” iekšējā audita struktūrvienība | 5 |
1.5. | Iekšējā audita dienesta nolikums | 5 |
1.6. | Iekšējā audita struktūrvienības galvenie pienākumi | 6 |
1.7. | Iekšējā audita vadītāja amata apraksts | 7 |
Iekšējā Audita nodaļas vadītāja amata apraksts | 7 | |
1.8. | Personāla resursu plānošana | 9 |
1.9. | Sistēmu klasifikācija | 9 |
1.10. | Risku novērtēšana | 12 |
Riska pakāpe: Amplitūda: | 13 | |
1.11. | Stratēģiskā plāna izstrāde | 14 |
1.12. | Iekšējā audita plāns 2005.gadam | 16 |
1. | ARHĪVA VADĪBAS AUDITA LIETA | 18 |
2.1. | Sagatavošanās un plānošana | 18 |
2.1.1 | Dokumentu reģistrs | 18 |
Dokumenta saņemšanas vai sastādīšanas datums | 18 | |
2.1.2. | Bloku shēma | 19 |
2.1.4. | Audita posmu sagatavošanas un izpildes pārskats | 20 |
2.1.4. | Vēstule struktūrvienības vadītājam | 22 |
1.2. | Darba programmas | 23 |
2.2.1. | Dokumentu reģistrs | 23 |
Dokumenta saņemšanas vai sastādīšanas datums | 23 | |
2.2.2. I | ekšējās kontroles novērtējums – risku definēšanas un pārbaudes metožu noteikšana | 24 |
2.3. | Pārbaudes | 25 |
2.3.1. | Dokumentu reģistrs | 25 |
Dokumenta saņemšanas vai sastādīšanas datums | 25 | |
2.3.2. | Pārrunu protokols | 25 |
Novērtēšana | 26 | |
2.4.1. | Dokumentu reģistrs | 26 |
Dokumenta saņemšanas vai sastādīšanas datums | 26 | |
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums – atsauce un kontroles novērtējums | 26 | |
2.4.2. | Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums – atsauce un kontroles novērtējums | 27 |
2.4. | Noslēguma ziņojuma projekts | 28 |
2.5.1 | Dokumentu reģistrs | 28 |
Dokumenta saņemšanas vai sastādīšanas datums | 28 | |
2.5.2. | Audita ziņojums | 28 |
2.5.3. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 29 |
Īss uzņēmuma apraksts:
Ceļojumu aģentūra BTI dibināta 1991.gadā.
1995.gadā bija viena no pirmajām aģentūrām, kura ieguva IATA licenci.
1997.gada martā kompānija kļūst par Thomas Cook Worldwide Network vienīgo pārstāvi Latvijā.
2000.gada 1.maijā BTI kļūst par Starptautiskās Biznesa Ceļojumu Korporācijas - Business Travel International partneri Latvijā.
Uz šo dienu BTI nodarbina 25 augsti kvalificētus speciālistus.
Darbības virzieni:
Ienākošā tūrisma nodaļa
Izejošā tūrisma nodaļa
Korporatīvā nodaļa:
klientu un darījumu braucienu apkalpošana
Pakalpojumi
Aviobiļetes,
Prāmju biļetes,
Viesnīcu rezervēšana visā pasaulē,
Individuāli un grupu ceļojumi,
Auto īre,
Vīzas,
Apdrošināšana,
Konferenču apkalpošana un citu pasākumu organizēšana Latvijā un ārzemēs.
Pakalpojumi darbiniekiem un partneriem
Ideja - Plānošana - Organizēšana – Īstenošana
Ārzemju viesu uzņemšana,
Svinību un citu pasākumu organizēšana un apkalpošana,
Kolektīvie izbraukumi.
Priekšrocības
Starptautiska līmeņa kvalitāte,
Pieeja starptautiska līmeņa vadības tehnoloģijām, zināšanām, pieredzei,
Konkurētspējīgas cenas,
Finanšu attiecību izvēles iespējas,
Garantēti servisa standarti, iekļauti līgumā.
Pamatprincipi
Elastība
Kvalitāte
Pakalpojumu klāsts
Jaunpievedumi.
Lielākie korporatīvie klienti
Sony
Unibanka
PricewaterhouseCoopers
Deloitte&Touche
Ernst&Young Latvija
Philip Morris Latvija
Rietumu Banka u.c.
Misija:
‘Būt Latvijas vadošai tūrisma aģentūrai. Kas virzīs un attīstīs tūrismu Latvijā un visas Baltijas valstīs. Lai mūsu klienti būtu ieinteresēti ceļot kopā ar mums, atvērt jaunas iespējas sevis un citu kultūru izzināšanā, paplašinot savas iespējas un horizontus. Mēs rūpējamies par savu labu vārdu un saviem klientiem, piedāvājot visslābāko apkalpošanu.”
Mērķis:
Uzturēt savu tēlu un būt sabiedrības cienīgai tūrisma aģentūrai.
Devīze
“Mēs būsim priecīgi apkalpot Jūs, piedāvājot augstāko servisa kvalitāti un pakalpojumu klāstu, kas atbildīs Jūsu vajadzībām un prasībām.”…
Iekšēja audīta principi un to īevešanas nepieciešamība. Bloka un citas audīta shēmas. Audīta plāns. Secinājumi.
- Iekšējais audits
-
Iekšējais audits budžeta organizācijā, kredītiestādē un uzņēmumos
Referāts60 Bankas, finanses, vērtspapīri, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbība
-
Iekšējais audits tūrisma uzņēmumā
Referāts28 Grāmatvedība, Tūrisms, viesmīlība, Uzņēmējdarbība
-
Tu vari jebkuru darbu ātri pievienot savu vēlmju sarakstam. Forši!Tūrisma nozares raksturojums
Referāts augstskolai24
-
Darba samaksas organizācija, aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā "X"
Referāts augstskolai34
-
Tūrisma uzņēmējdarbības īpatnības un attīstība Valmieras rajonā
Referāts augstskolai24
-
Tūrisma nozares apraksts
Referāts augstskolai10
-
Lauku tūrisma mītnes, to piedāvātais produkts Siguldas novadā
Referāts augstskolai17