Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
3,99
Ietaupījums:
0,76 (19%)
Cena ar atlaidi*:
3,23
Pirkt
Identifikators:730346
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 04.04.2014.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
Laikposms: 2008.g. - 2012.g.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Uzņēmuma apraksts    4
2.  Organizatoriskā struktūra    5
2.1.  Auditora kompetences    6
3.  Sistēmas, mērķi un vadības bažas novērtējums    7
4.  Risku novērtējums    12
5.  Iekšējā audita uzdevuma darba plāns budžeta plānošanas sistēmai    14
5.1.  Iekšējā audita programma budžeta plānošanas sistēmai    15
5.1.1.  Iekšējā audita darba apjoma programma    15
5.1.2.  Iekšējās kontroles novērtējuma programma    17
5.2.  Noslēguma ziņojuma projekts budžeta plānošanas sistēmai    19
6.  Iekšējā audita uzdevumu darba plāns aktīvu plānošanas sistēmai    20
6.1.  Iekšējā audita programma aktīvu plānošanas sistēmai    21
6.1.1.  Iekšējā audita darba apjoma programma    21
6.1.2.  Iekšējās kontroles novērtējuma programma    23
6.2.  Noslēguma ziņojuma projekts aktīvu plānošanas sistēmai    25
7.  Iekšējā audita uzdevumu darba plāns personāla atalgojuma plānošanas sistēmai    26
7.1.  Iekšējā audita programma personāla atalgojuma plānošanas sistēmai    27
7.1.1.  Iekšējā audita darba apjoma programma    27
7.1.2.  Iekšējās kontroles novērtējuma programma    28
7.2.  Noslēguma ziņojuma projekts personāla atalgojuma plānošanas sistēmai    30
8.  Iekšējā audita uzdevuma darba plāns komandējumu izdevumu plānošanas un izpildes sistēmai    31
8.1.1.  Iekšējā audita programma    32
8.1.2.  Iekšējās kontroles novērtējuma programma    33
8.2.  Noslēguma ziņojuma projekts komandējumu izdevumu plānošanas un izpildes sistēmai    34
9.  Iekšējā audita uzdevumu darba plāns finanšu uzskaites sistēmai    35
9.1.  Iekšējā audita programma finanšu uzskaites sistēmai    36
9.1.1.  Iekšējā audita darba apjoma programma    36
9.1.2.  Iekšējās kontroles novērtējuma programma    38
9.2.  Noslēguma ziņojuma projekts finanšu uzskaites sistēmai    40
Darba fragmentsAizvērt

9.2. Noslēguma ziņojuma projekts finanšu uzskaites sistēmai
Audita mērķis: Novērtēt finanšu uzskaites sistēmas atbilstību uzņēmuma mērķim, LR likumdošanai un citiem normatīvajiem aktiem, sniegt ieteikumus sistēmas uzlabošanai
Audita apjoms: 40 dienas (liels)
Faktiskais termiņš: no 2012.gada 7.novembri līdz 2013.gada 7.janvārim
Izmantotās metodes: novērtēšanas metode; intervijas; eksperta viedokļa iegūšanas metodel; pārrunas ar darbiniekiem; dokumentu pārbaudes metode; aptaujas metode
Konstatētais: Veicot auditu Finanšu vadības sistēmas finanšu uzskaites apakšsistēmai tika konstatēts, ka uzņēmums SIA „Kinetic Nail Systems” finansu uzskaites pilnveidošanai veicis preventīvās darbības pastāvošo risku un nepilnību novēršanai, ar rīkojumiem ir apstiprināti dokumenti par finanšu uzskaites procesu definēšanu, par atbildīgās personas iecelšanu un par atbildības limitiem darbiniekiem finanšu dokumentu apstiprināšanai, apstiprināts finanšu dokumentu uzskaites reģistrs un noslēgts līgums par normatīvo aktu datu bāzes abonēšanu, kā arī intervijās gūta pārliecība par atbildīgo personu kompetenci un spēju nodrošināt finanšu uzskaites sistēmas darbību atbilstoši uzņēmuma mērķim, LR likumdošanai un citiem normatīvajiem aktiem. Finanšu uzskaiti veic kompetentas personas, ar zināšanām ko apstiprina šo konkrēto personu novērtēšana, CV izskatīšana un intervēšana.
Secinājumi: Finanšu uzskaites sistēma darbojas un tiek uzraudzīta atbilstoši uzņēmuma nostādnēm, darbības ir pamatotas un dokumentētas pēc uzņēmuma noteikumiem.
Ieteikumi: Lai nerastos liekas neskaidrības, ieteikums, amata apraksta dokumentā skaidri un padziļināti aprakstīt vadītāja un finansu speciālista darba pienākumus, kas saistīti ar finanšu uzskaiti un dokumentu apriti.

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Audita rokasgrāmata SIA "Kinetyc nail system"”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/730346

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties